Из таблицы 2.8. заметны следующие тенденции:
- в 2003 году рост затрат на материалы на 103 тыс. руб. или на 12,4%, а в 2004 году – на 131 тыс. руб. или на 14,1%;
- затраты на оплату труда выросли в 2003 году на 427 тыс. руб. или на 23%, а в 2004 году – на 130 тыс. руб. или на 5,7%;
- амортизация в 2003 году выросла на 1 тыс. руб. или на 2,3%, а в 2004 году – на 1 тыс. руб. или на 2,3%;
- в целом сумма затрат в 2003 году выросла на 263 тыс. руб. или на 5%, а в 2004 году – на 389 тыс. руб. или на 7%.
В таблице 2.9. отражены основные показатели деятельности предприятия за 2002-2004 годы
Таблица 2.9 - Динамика основных показателей деятельности «Суворовский натиск» в 2002-2004 годах
| № п\п | Показатели | Значения, тыс. руб. | Динамика, тыс. руб. | Темп роста, % | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2003 к 2002 | 2004 к 2003 | 2003 к 2002 | 2004 к 2003 | ||
| 1 | Основные средства | 878,0 | 877,0 | 634,0 | -1,0 | -243,0 | 99,9 | 72,3 |
| 2 | Оборотные активы | 2290,0 | 2684,0 | 2487,0 | 394,0 | -197,0 | 117,2 | 92,7 |
| 3 | Собственный капитал | 1799,0 | 1683,0 | 1240,0 | -116,0 | -443,0 | 93,6 | 73,7 |
| 4 | Выручка от реализации | 3920,0 | 4472,0 | 5588,0 | 552,0 | 1116,0 | 114,1 | 125,0 |
| 5 | Себестоимость | 3282,0 | 4058,0 | 5920,0 | 776,0 | 1862,0 | 123,6 | 145,9 |
| 6 | Прибыль балансовая | 616,0 | 395,0 | 350,0 | -221,0 | -45,0 | 64,1 | 88,6 |
| 7 | Прибыль чистая | 462,0 | 297,0 | 350,0 | -165,0 | 53,0 | 64,3 | 117,8 |
| 8 | Рентабельность основных средств | 22,4 | 19,6 | 11,3 | -2,8 | -8,3 | 87,6 | 57,9 |
| 9 | Рентабельность собственного капитала | 45,9 | 37,6 | 22,2 | -8,3 | -15,4 | 82,0 | 59,0 |
| 10 | Фондоотдача | 4,5 | 5,1 | 8,8 | 0,6 | 3,7 | 114,2 | 172,8 |
| 11 | Общая рентабельность | 15,7 | 8,8 | 6,3 | -6,9 | -2,6 | 56,2 | 70,9 |
| 12 | Оборачиваемость оборотных средств | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 0,0 | 0,6 | 97,3 | 134,9 |
| 13 | Численность персонала | 400,0 | 469,0 | 460,0 | 69,0 | -9,0 | 117,3 | 98,1 |
| 14 | Выработка на одного работника | 9,8 | 9,5 | 12,1 | -0,3 | 2,6 | 97,3 | 127,4 |
| 15 | Затраты на заработную плату | 1858,0 | 1643,0 | 1548,0 | -215,0 | -95,0 | 88,4 | 94,2 |
| 16 | Средняя заработная плата | 4,6 | 3,5 | 3,4 | -1,1 | -0,1 | 75,4 | 96,1 |